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市史志办2016年财政决算

 
2017-07-20 16:23:28
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第一部分:部门职责

    一、主要职能

   市史志办是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:
    (一)贯彻执行国家和省关于编纂地方志工作的方针、政策和工作部署,提出有关史志、年鉴工作的政策性建议,制定史志、年鉴工作发展规划、工作规范、质量标准及管理办法并组织实施。
    (二)编制《菏泽市志》编修规划和总纂方案并组织实施;承担《菏泽市志》的总编、出版及发行工作。
    (三)指导《菏泽年鉴》的编撰、印务和业务开发工作,审核《菏泽年鉴》终审稿并报市政府批准出版。
    (四)负责对各县区志(鉴)、市内各部门、行业志(鉴)编纂工作的业务指导和志书出版前志稿的审查验收,组织史志(年鉴)工作者的业务培训。
    (五)开发建设和管理维护菏泽市情资料库,围绕菏泽市的经济建设和社会发展,开展地情调研和史志研究,提供地情咨询服务;编撰地情丛书,提供读志用志服务。
    (六)指导菏泽市、县区方志馆的工作,开展国内外各类志书、年鉴的交流,丰富市地方志馆的馆藏。
    (七)完成市政府和上级业务部门交办的其他事项。

第二部分:机构设置

    菏泽市史志办下设5个科室,分别是秘书科、编辑科、年鉴科、资料科、县志指导科。

第三部分:2016年部门决算表格

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第四部分:预算执行情况分析

    按照决算管理有关规定,部门决算编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,本部门决算包含菏泽市史志办机关的年度决算。
    在决算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实开支,公用经费按照规定标准严格支出,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力开支。
    一、关于预算执行情况分析
    2016年收入决算为224.29万元,由财政拨款组成。年初结转结余88.28万元,年末结转和结余78.74万元。
    2016年支出决算为233.83万元。
    2016年收入预算为168.20万元。
    与上年决算数对比,收入同比增长5.02%,支出同比增长16.68%,增长原因主要为增人增资,调整工资及津补贴;财政支出与年初预算作对比,增长55.19万元,主要用于增人增资,调整工资及津补贴。
    二、关于“三公”经费支出说明
    2016年三公经费支出与2016年相比减少3.19万元。其中因公出国费用2015年不变,仍为零;公务用车购置及运行维护费相对2015年减少;公务接待费同比减少57.24%,国内公务接待批次为5次,国内公务接待人次为20人。我办严格按照相关规定控制三公经费支出、缩减开支,并收到了良好的效果。
    三、关于机关运行经费支出的说明
    2016年本部门机关运行经费支出35.03万元,比2015年相比减少9.94万元,减少22.10%。
    四、关于政府采购支出说明
    2016年本部门政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    五、关于国有资产占有情况说明
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

第五部分:专业名词解释

    一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
    二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
    五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
    八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。 
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